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楚雄彝族自治州博物馆2022年预算公开
发布时间:[ 2022-03-16 16:31:47 ] 浏览次数:[ 414 ]

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楚雄彝族自治州博物馆2022年预算

公开目录


第一部分楚雄彝族自治州博物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州博物馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄彝族自治州博物馆2022年部门预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    楚雄彝族自治州博物馆是州属公益性文化事业机构,是财政全额拨款的正处级事业单位,与楚雄州文物管理所、楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公,现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地,是楚雄州重要的文化窗口。具体职责为宣传党和国家文物法律法规,负责对辖区文物进行调查、保护、修缮、抢救性考古发掘等技术性工作;对文物进行收藏、展出、研究、宣传、弘扬民族文化;贯彻执行古生物化石管理保护法规,辅助拟定相关管理制度;进行保护区规划相关技术性工作;指导县市文物保护工作;完成州委,政府和上级部门交办的任务。

    (二)机构设置情况

    我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。

    所属单位0个。

    (三)重点工作概述

    2021年,楚雄州博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和关于文物工作的重要指示批示精神,深入贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神和州第十次党代会精神,始终坚持正确的政治方向和宣传、学术导向,不断加强自身建设、改善办馆条件、提升服务水平,围绕中心、服务大局,团结干事、奋力拼搏,圆满完成了州委、州政府和州文旅局安排的各项工作任务,为我州建设“一极两区”、开启全面建设社会主义现代化新征程做出了积极贡献。我馆加强工作统筹谋划,推动文博事业健康稳步发展,实现了以下绩效目标:1、加强思想政治建设,确保文博事业沿着正确的方向发展。2、加强党的建设,推进全面从严治党向纵深发展。3、文物保护工作扎实有效推进:认真做好文物安全检查和责任人公示公告工作;认真做好文物普查和专项调查工作;指导各县市做好州内文物保护工作;认真做好公路建设文物保护调勘工作;认真做好革命文物普查工作。4、博物馆事业稳步健康发展:安全有序做好疫情期间开馆服务工作;认真做好展览工作;提升红色文化基地建设;加强景区和网站维护运营管理;重视文物安全工作;做好藏品保管和文物征集工作。5、全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。6、全面推进乡村振兴工作。7、认真做好“创文”“创卫”工作。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制48人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制48人。在职实有47人,其中:财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员22人,其中:离休1人,退休21人。

    车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入875.29万元,其中:一般公共预算875.29万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年总收入834.38万元对比增加40.91万元,增长4.9%,主要原因分析是2022年增人增资以及年度正常增加薪级工资导致的增长、2022年预计有1人退休所以比去年增加了职业年金做实补助资金8.21万元、新增加博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金12万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入875.29万元,其中:本年收入875.29万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款875.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年部门财政拨款收入834.38万元对比增加40.91万元,增长4.90%,主要原因分析是2022年增人增资以及年度正常增加薪级工资导致的增长、2022年预计有1人退休所以比去年增加了职业年金做实补助资金8.21万元、新增加博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金12万元。

    四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出875.29万元。财政拨款安排支出875.29万元,其中:基本支出811.42万元,与上年778.83万元对比增加32.59万元,增长4.18%,主要原因分析是2022年增人增资以及年度正常增加薪级工资导致的增长、2022年预计有1人退休所以比去年增加了职业年金做实补助资金8.21万元;项目支出63.87万元,与上年55.55万元对比增加8.32万元,主要原因分析是2022年项目支出楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费51.87万元与上年持平,增加12万元博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金,比去年减少非税收入返还经费项目3.68万元。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

    2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆619.30万元,主要用于基本支出的人员经费516.33万元和公用经费39.1万元,项目支出的楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费51.87万元、博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金12万元。

    2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63.15万元,主要用于我馆离休人员工资、退休人员统筹外工资及离退休人员公用经费支出。

    2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.01万元,主要用于我馆职工基本养老保险缴费。

    2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元,主要用于我馆职工职业年金缴费。

    2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.98万元,主要用于我馆职工失业保险缴费。

    2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.57万元,主要用于我馆职工医疗保险缴费。

    2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.06万元,主要用于我馆职工医疗保险的公务员医疗补助部分缴费。

    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.01万元,主要用于我馆职工公积金缴费。

    财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

    五、州对下专项转移支付情况

    (一)与中央配套事项

    本单位无与中央配套事项资金预算。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    本单位无按既定政策标准测算补助事项。

    (三)经济社会事业发展事项经济社会事业发展事项

    本单位无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额4.77万元,其中:政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算3.17万元、政府采购工程预算0万元。比2021年预算采购项目减少4个,采购预算资金减少1.56万元,减少24.64%,主要是因为今年比去年减少了部分办公设备和家具的采购。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    楚雄彝族自治州博物馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    楚雄彝族自治州博物馆2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    增减变化原因无。

    (二)公务接待费

    楚雄彝族自治州博物馆2022年公务接待费预算为2万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为25次,共计接待160人次。

    增减变化原因:2021年我馆预算公务接待费2万元,由于疫情影响,馆际交流和接待减少,实际使用1.25万元,公务接待28批次共计169人。我馆2022年预算公务接待支出与2021年相同,但我馆将继续厉行勤俭节约政策,严格做好公务接待工作,尽量节约使用公务接待费。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    楚雄彝族自治州博物馆2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.5万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因:我单位2022年与2021年公务用车购置及运行维护费均为2.5万元,相比无变化。因为我单位只有一辆公务用车,所需运行维护费无变化。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    楚雄州博物馆要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央国务院决策部署、省委省政府工作安排,推动旅游文化产业转型升级高质量跨越式发展。具体项目预算绩效目标如下:

    (一)项目名称:楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费。用于:1、做好文物收藏与保护工作,拟征集广西麻江型铜鼓和彝族文物一批;2、博物馆序厅和彝族厅屋顶防漏水工程,保证场馆正常运转和展品安全、游客安全;3、博物馆运转水费,弥补博物馆运行经费不足,保证馆区正常运转;4、编印《文博工作汇编》1.02万元,认真总结我馆工作成绩,使上级政府各部门及时了解我馆一年来所做的各项工作,作为资料存档供社会各界、文博系统工作人员查询使用;5、购置一批办公设备和办公家具,保证各项业务正常开展;6、弥补馆区办公经费。

    (二)项目名称:博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金。用于:保障博物馆正常运行及免费对外开放,2022年参观人数达到30万以上;年开放360天以上;观众满意度在90%以上。做好展览工作,包括基本陈列展览9个展馆的日常开放、引进展览、推出外展、临时展览。做好馆区绿化保洁工作及4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作;保证临时工工资的发放,做好馆区职工的培训,为观众提供免费义务讲解;做好消防安全维护工作,切实保障博物馆文物安全、观众安全;做好网络通信、智慧景区建设相关工作,确保电子阅览室、智慧厕所等功能正常对外开放,最终完成资金下达时布置的绩效目标并顺利通过免费开放年终绩效考核。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。
    2.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    楚雄彝族自治州博物馆2022年机关运行经费安排52.59万元,与上年51.71万元对比增加1.70%,主要原因分析是2022年公用经费安排的机关运行经费进一步压缩,但是增加了项目支出中的机关运行经费安排,总体增长变化不大。2022年人均公用经费8500元比2021年人均公用经费8900元减少4.49%,但是2022年部门专项业务经费楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费51.87万元中有6.77万元(办公费2万元、印刷费1.02万元、水费3.75万元)列入机关运行经费,相比2021年该项目51.87万元中有12.87万元列入机关运行经费。2022年博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金12万元(水费2.5万元、电费9.5万元)全部列入机关运行经费。所以我馆机关运行经费与上年基本持平。2022年预算单位运行经费安排52.59万元,全是财政拨款运行经费,其中:30201办公费:8.50万元,30202印刷费:1.02万元,30205水费:6.25万元,30206电费:9.50万元,30211差旅费:8.78万元,30217公务接待费:2.00万元,30228工会经费:7.50万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:5.00万元,30299其他商品和服务支出:1.54万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止2021年12月31日,楚雄彝族自治州博物馆资产总额1,692.88万元,其中,流动资产23.34万元,固定资产1,669.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年度资产总额减少151.88万元(资产总额减少原因是流动资产净值和固定资产净值均比去年减少,流动资产总额23.34万元,较上年55.08万元减少57.63%,流动资产减少主要是因为及时清退到期的工程质保金),其中固定资产减少120.14万元(主要是因为今年计提了较多的折旧,固定资产净值减少较多)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入2万元(2022年未处置账面存在的固定资产,但是清理不在固定资产账面上已经报废的展览材料收入2万元);资产使用收入12.02万元,其中出租资产1826.06平方米,资产出租收入11.81万元,利息收入0.21万元。楚雄州博物馆的土地和房屋均被政府下文划拨给楚雄州开发投资有限公司,我单位无产权只有使用权,出租出借资产为使用其他单位房屋收益。2021年我馆收到出租房产租金11.81万元,缴税后剩余10.16万元已全额上缴国库。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州博物馆

2022年3月14日

监督索引号53230000245300111

附件:楚雄彝族自治州博物馆预算公开表/upload/Attached/file/20220317/20220317085222_1515.xls

附件:楚雄彝族自治州博物馆2022年预算重点领域财政项目文本公开:/upload/Attached/file/20220317/20220317085428_5294.docx

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