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 楚雄彝族自治州博物馆2022年度部门决算

目   录 

   第一部分  部门概况

  一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州博物馆是州属公益性文化事业机构，是财政全额拨款的正处级事业单位，与楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州文物管理所、楚雄州彝族服饰研究所合署办公，现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地，是楚雄州重要的文化窗口。具体职责为宣传党和国家文物法律法规，负责对辖区文物进行调查、保护、修缮、抢救性考古发掘等技术性工作；对文物进行收藏、展出、研究、宣传、弘扬民族文化；贯彻执行古生物化石管理保护法规，辅助拟定相关管理制度；进行保护区规划相关技术性工作；指导县市文物保护工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，楚雄州博物馆在州委、州政府和州文旅局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，以及习近平总书记关于文物工作的系列重要指示批示精神，深入贯彻落实全国、全省文物工作会议和全州文化发展大会、宣传思想工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，紧紧围绕中心、服务大局，深入推进作风革命、效能革命，全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平，为全州文博事业高质量发展作出积极贡献。

1、加强班子建设，不断提升领导水平和执政能力

（1）强化理论学习，夯实思想基础

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织班子成员、党员干部深入学习党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对文物工作的重要指示批示精神，做到学懂、弄通、做实，用以武装头脑、指导实践、推动工作。教育引导党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。精心打造“楚博讲坛”学习品牌，创新开展“楚博讲坛”系列学术讲座活动，由馆领导、部室负责人和中级职称以上专业技术人员担任主讲，每月一期，深入学习贯彻习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，打造学习型单位，全年共开展了8期，全面提高干部职工思想素质和业务能力。

（2）严肃政治纪律，加强作风建设

始终坚决贯彻执行党的理论路线方针政策，坚决贯彻落实党中央决策部署和省州工作安排，围绕州委、州政府中心工作，以建设“省内一流、国内知名”的综合性博物馆为目标，解放思想，开拓进取，团结带领全体干部职工勤政务实、廉洁奉公，把智慧和力量凝聚到干事、创业、谋发展上来。教育引导党员干部始终保持共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气，不断增强改革创新的自觉性和紧迫感。严守党的政治纪律和政治规矩，努力把遵守和维护党纪政纪变为领导班子成员和全体干部职工的自觉行动，进一步统一了思想认识、强化了责任担当、凝聚了干事创业的精气神，有力有效推动文博事业高质量发展。

（3）健全制度机制，科学民主决策

坚持制度面前人人平等，用制度管事、管人。建立健全支委会、馆务会、馆长办公会等议事规则和馆内管理制度，班子成员以身作则，率先垂范，带头遵守和执行各项制度。认真执行民主集中制原则，严格遵守“三重一大”事项决策程序，坚持每月召开一次馆务会、支委会，在深入调研论证、广泛征求意见的基础上集体研究决定问题，做到科学决策、民主决策，全年共召开馆务会12次、支委会13次。

（4）重视人才培养，抓好队伍建设

树立强烈的人才意识，完善人才培养机制，切实抓好干部队伍建设。一是狠抓干部职工队伍素质建设，创造条件，积极鼓励青年职工立足岗位自学成材。二是狠抓人才培养，建立激励机制，认真贯彻省、州人才培养相关政策，积极推荐2名优秀中青年专业技术人员申报“兴楚文化名家”，推荐1名青年专业技术人员申报“楚雄州中青年学术技术带头人”。提拔1名年轻优秀干部到管理岗位进行培养锻炼，为博物馆事业发展增添后备力量。

（5）强化政治担当，加强党的建设

坚持党要管党、全面从严治党，坚决扛牢压实管党治党政治责任，着力推进全面从严治党向纵深发展。3月，我馆落实州委2021年度党风廉政建设工作责任制被考核评定为“优秀单位”，创下了历年来最好成绩；9月，馆党支部被州委州直机关工委命名为2022年度县级“规范化建设示范党支部”。

①着力打造州级机关党建规范化建设点。馆党支部以争创州级机关党建示范点为抓手，深入开展“三亮三创两争当”工作，把创建活动与巩固拓展“不忘初心，牢记使命”主题教育成果、与常态化开展党史学习教育、与开展“对标先进，争创一流”大比拼和抓好当前各项重点工作结合起来，全面提高机关党建工作规范化水平，提升党建工作质量。全年共召开支委会13次，支部党员大会4次，党小组会36次，组织生活会1次，民主生活会1次，处级领导干部讲党课4次，开展主题党日活动12次，集中收看“云岭先锋夜校访谈”节目12次。

②着力推进“清廉楚博”建设。以建设“清廉楚博”为目标，严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》工作要求，研究制定了《楚雄州博物馆2022年党风廉政建设责任书》《楚雄州博物馆“清廉机关”建设实施方案》，年初召开党的建设暨全面从严治党大会、警示教育大会，领导干部带头讲授专题廉政党课2次，开展廉政提醒谈话4次，组织开展“两个责任”专题约谈2次，组织党员干部集中观看警示教育片3次。加强作风建设，持续纠治“四风”。加强法纪教育，增强法治意识，利用全馆职工大会传达2022年“楚纪通报”13次。加强家风建设，开展“廉政家访”，筑牢反腐倡廉家庭防线。年内馆领导班子成员和干部职工无违纪违法现象发生。

③全面加强宣传思想和意识形态工作。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，扎实做好宣传思想和意识形态工作，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量。严格落实意识形态工作“四种责任”和“九纳入一列入五作为”工作要求，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。加强意识形态阵地管理，健全完善《楚雄州博物馆网络信息发布制度》，加强对单位网站、微信公众号、微信订阅号、微博、抖音等信息发布的审核把关，确保信息发布安全；严格做好举办和引进展览，制作专题片、宣传栏等意识形态把关，确保意识形态领域安全。

2、加强统筹谋划，推动文博事业高质量发展

（1）博物馆事业稳步发展

①安全有序做好开馆服务工作。一是努力克服疫情影响，坚持每周7天开馆、每周开放56小时，为观众提供讲解员义务讲解服务。全年共接待观众13.67万余人次，其中未成年观众5849人。完成接待讲解工作192场次，其中公务讲解84场，义务接待观众54场，中共楚雄历史展厅54场次，高质量完成了州委、州政府和上级有关部门安排的系列重要公务接待讲解工作。二是充分利用“5·18国际博物馆日”、中国旅游日等节日举办丰富多彩的社教活动、“云旅游”直播等活动，受到了观众特别是青少年的好评。三是通过半年考核和“以赛代训”的方式，大力提高讲解员队伍整体素质和服务水平。今年以来先后组织5名讲解员参加了首届各省市区社科普及基地讲解员大赛、全省民族团结进步讲解大赛等重要比赛，获得了3次一等奖、1次银奖、1次三等奖和最佳形象奖的好成绩。

②精心策划系列展览。一是认真落实州委、州政府打造“中国·楚雄——绿孔雀之乡”品牌的重大决策，主动作为，在“5·18国际博物馆日”成功举办了“声名‘雀’起——绿孔雀科研与保护教育展”。二是先后到山西省晋中博物馆、安徽省安庆博物馆举办“霓彩彝裳——中国彝族服饰精品展”2次。三是引进山东省枣庄博物馆“汉画石语  舞动汉风——山东枣庄汉画像石精品拓片展”等展览3个。四是配合“三下乡”“中国旅游日”等宣传推广活动，到姚安、牟定、楚雄等县市举办“金沙水拍云崖暖——红军长征过楚雄”“东方人类故乡——楚雄”流动博物馆展览21场次。

③持续深化红色教育。充分利用我馆红色文化资源，持续深化党史学习教育。3月，我馆与州文化和旅游局联合制作推出的《赤胆忠魂》（又名《赤子星光》）英雄人物写实动漫代表云南省参加第十六届全国党员教育电视片观摩交流活动荣获“三等奖”，获得省委组织部2021年度全省党员教育视频片观摩交流活动“特别奖”、州委组织部“最佳作品奖”。同时，《中共楚雄历史展》荣获云南省庆祝中国共产党成立100周年“十大陈列展览精品奖”。10月，州博物馆被省委组织部列为“红军长征过云南”党性教育现场教学精品路线点并通过检查验收。

④着力加强项目建设。一是圆满完成“楚雄州博物馆可移动文物预防性保护项目”。向国家文物局争取到资金268万元，实施了州博物馆可移动文物预防性保护项目和历史厅的提升改造。二是成功立项“楚雄州博物馆可移动文物数字化保护与利用项目”。积极向国家文物局争取，成功立项，省文物局已核准项目资金161万元，计划于2023年实施。三是谋划启动“楚雄州博物馆序厅数字化建设项目”。积极向省级财政争取资金300万元，计划2023年3月底前实施完毕。

⑤认真做好藏品保管和文物征集。一是适时检查、登记文物库房安全状况和温湿度，定期更换药具。二是完成1400余件2020年征集的文物及文物资料的基础信息（5.7万余字）和图片信息（7000余张）的采集工作。三是到广西壮族自治区隆林县征集铜鼓4件，到贵州省凯里市征集民国时期彝族服饰2套，接受楚雄市、元谋县群众无偿捐赠的彝族服饰等饰品8件、硅化木化石5件。截至年底，我馆馆藏文物达10811件（套），其中，珍贵文物226件（套）（一级文物4件、二级文物22件、三级文物200件）。

⑥扎实抓好景区管理和安全生产工作。一是抓好景区管理工作。不断加快智慧景区建设，深入推进爱国卫生“七个专项”行动，不断提升博物馆4A级旅游景区档次和服务水平，为全州文化旅游业发展作出积极贡献。二是抓好疫情防控工作。深入贯彻落实中央、省、州关于疫情防控的工作要求，严格落实戴口罩、测体温、保持“一米线”距离、扫健康码、亮行程卡、限量、预约、错峰、消毒等常态化措施，消除疫情防控安全隐患。三是抓好安全保卫工作。安排专人负责防火、防盗巡检工作。组织全馆干部职工开展消防安全培训暨应急演练、地震应急演练2次，提高应急处置能力。

（2）文物保护工作扎实有效

①认真做好各县市文物保护工作督查指导。一是深入10县市督促指导文物保护与安全工作。二是组织评审《元谋羊街安龙寺大雄宝殿修缮工程勘察设计方案》《南华石门山石刻防风化保护工程勘察设计方案》《武定万德观音寺（观音殿）修缮工程勘察设计方案》《楚雄州永仁县中和老街维修工程勘察设计方案49 号(王新林)宅院》《楚雄州永仁县中和老街维修工程勘察设计方案63号(张琼美)宅院》《大龙祠古建筑群（大龙祠）保养维修工程勘察设计方案》《牟定县文化和旅游局关于对牟定文庙二期修缮工程（外院部分）设计变更进行审核的请示》等7个方案评审工作，并向州文物局反馈评审意见。三是完成云南省名碑名刻文物遴选推荐及碑刻石刻文物资源摸底调查369块，汇总上报云南省第二批不可移动革命文物9项。四是审核全州756处不可移动文物信息填报汇总资料。五是完成国家文物局业务信息报送平台填报全州68项革命文物资源数据工作。六是开展长江流域文物资源调查相关工作，指导县市进行数据汇总、填报、核对，配合省文物局按期完成全省报告编制工作。七是开展全省革命历史纪念设施审核工作。八是完成《2021年楚雄文博工作汇编》。

②积极配合开展遗址保护利用工作。一是认真贯彻落实州委、州政府关于加强元谋人遗址保护利用工作要求，及时成立工作机构，安排相关专家赴元谋参加云南省考古研究所组织的元谋人遗址保护与利用专题调研、督促整改等工作。积极配合省考古所筹建元谋人遗址考古工作站，积极筹备在云南2022年文化产业博览会期间“数字赋能文物  走进元谋人”论坛。二是对楚雄市万家坝古墓群遗址保护工作提出指导意见，积极争取启动第二期文物调勘工作。

③积极开展考古发掘工作。一是与云南大学古脊椎演化研究实验室合作，对元谋雷依、老城苴那调勘发现的古猿和哺乳动物化石进行研究。二是参加乌东德水库淹没区元谋丙弄丙洪、武定白马口遗址的文物整理工作。三是认真做好楚雄至景东，大理到攀枝花高速公路重点项目建设工程沿线文物调勘工作，有效保证了我州经济建设与文物保护工作两手抓、两不误、两促进。四是参与云南省考古所对元谋大墩子遗址抢险加固保护方案评审工作。

④着力打造“让文物活起来”创新品牌。认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，积极开展“馆台、馆社”合作，千方百计让文物“活”起来，把楚雄故事讲精彩。一是与州广播电视台联合推出馆藏精品文物节目，年内已录制40期，在州广播电视台《彝乡 彝韵》栏目播出17期。二是与楚雄日报社合作，每逢国家法定节日、农历二十四节气推出文物宣传内容一期，共推出21期。三是充分运用我馆网站、微信公众号、微信订阅号、抖音公众号等新媒体平台开展宣传、推介200余期。

⑤认真做好《楚雄文物博物志》编纂工作。积极争取将《楚雄文物博物志》编纂工作列入《楚雄州乡土志丛书》第二批乡土志编纂出版工作计划，在州志办的指导下，于5月正式启动编纂工作，计划于2023年12月前完成出版发行。年内完成了大部分材料收集和内容撰写工作，并进行初稿组稿。

（3）中心工作稳步推进

①认真开展民族团结进步创建工作。按照楚雄州新一轮全国民族团结示范州创建工作的要求，及时成立创建工作领导小组，制定完善创建工作方案、宣传工作方案，积极争创示范单位。投入资金10余万元，制作设立大型宣传栏6个，制作完善专题宣传片1部。充分利用电子屏滚动播放民族团结进步创建标语扩大宣传，利用博物馆网站、微信、微博、抖音等新媒体全面反映创建工作亮点和成果。认真组织开展“楚雄州2022年民族团结进步宣传教育月”活动和楚雄州博物馆“模范部室”“模范家庭”“模范个人”评选活动。认真做好国家、省级到我州的检查讲解接待工作。

②深入推进乡村振兴工作。一是安排驻村工作队员进村入户调查了解民情，调整计划措施，对新调入单位的同志及时与黑井镇乡村振兴办联系调整挂包户，做到47位职工挂包全覆盖。二是帮助大树村委会青龙平地建成184亩芒果基地一个。三是深入开展扶贫日“自强、诚信、感恩”教育活动，动员干部职工购买扶贫产品1.4万元。四是“六一”儿童节，为大树村完小购买了价值1.48万元的生活和学习用品。五是组织全馆干部职工为黑井镇大树村委会捐款7700元，帮助解决实际困难。

③积极做好创文创卫巩固提升工作。认真组织职工参加楚雄市鹿城镇灵秀社区新时代文明实践站组织开展的“流动疫苗接种进社区 便民服务到家门”“爱国卫生七个专项行动”“三·五志愿活动”“环境卫生整治”“小区疫情防控摸底入户”等志愿活动90余场次，全力做好楚雄市全国文明城市年度测评和国家卫生城市巩固提升工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我馆共设置6个内设机构，包括：办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州博物馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州博物馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州博物馆2022年末实有人员编制48人（含1名全州高层次人才引进人员，自带编制）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州博物馆2022年度收入合计15,624,976.87元。其中：财政拨款收入14,877,076.87元，占总收入的95.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入747,900.00元，占总收入的4.79%。与上年相比，收入合计增加4,762,711.73元，增长43.85%。其中：财政拨款收入增加4,179,165.25元，增长39.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加583,546.48元，增长355.06%。主要原因是2022年比2021年增加了几个项目资金，增加资金包括楚财教〔2021〕169号下达的2022年国家文物保护资金2,635,744.00元、楚财教〔2022〕119号下达的2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）182,558.40元、楚财教〔2022〕166号下达的2022年科教文化专项资金1,000,000.00元、2022年我馆收到楚雄州交通局拨来高速公路文物考古调勘工作经费尾款460,000.00元；楚财教〔2022〕12号下达的楚雄州博物馆中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口资金284,900.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州博物馆2022年度支出合计15,173,187.87元。其中：基本支出8,550,385.44元，占总支出的56.35%；项目支出6,622,802.43元，占总支出的43.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,238,279.07元，增长38.76%。其中：基本支出增加560,486.07元，增长7.01%；项目支出增加3,677,793.00元，增长124.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出减少0元，增长0%。主要原因分析是因为比去年多增加了楚雄州博物馆可移动文物预防性保护项目专项资金2,635,744.00元、楚雄州博物馆序厅数字化建设项目专项资金1,182,558.40元、楚雄州博物馆中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口资金284,900.00元等项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州博物馆、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,550,385.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,235,013.16元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315,372.28元，占基本支出的3.69％。人均使用人员经费支出175,213.05元，人均使用公用经费6710.05元。2022年人员经费8,550,385.44元比去年7,642,763.07元增加7.75%，因为调资以及历年正常增加薪级工资、其他社会保障缴费支出增长导致的增长。日常公用经费315,372.28元比去年347,136.30元减少9.15%，减少原因主要是由于财政压缩人均公用经费，2021年为8900元/人，2022年为8500元/人，年底财政公用经费总额又扣减5%，导致公用经费整体减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州博物馆、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,622,802.43元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年项目支出6,622,802.43元比2021年项目支出2,945,009.43元增加125.02%，增加原因是2022年比2021年增加了几个项目资金，增加资金包括楚财教〔2021〕169号下达的2022年国家文物保护资金2,635,744.00元、楚财教〔2022〕119号下达的2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）182,558.40元、楚财教〔2022〕166号下达的2022年科教文化专项资金1,000,000.00元、楚财教〔2022〕12号下达的楚雄州博物馆中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口资金284,900.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

表1：项目支出按项目分类预决算对比情况表

我馆今年实施项目一共10个，其中财政拨款项目7个，其他收入来源项目3个，项目内容和资金详见上面表1。项目均按计划实施并且取得了相应的事业成果。具体如下：（1）楚财教〔2022〕166号楚雄州博物馆序厅数字化建设专项资金1,000,000.00元和楚财教〔2022〕119号楚雄州博物馆可移动文物数字化保护与利用项目专项资金182,558.40元，用于序厅可移动文物数字化保护与利用项目，该项目将在博物馆序厅建设一个物理沙盘和多功能LED电子屏及配套展示影片等，项目的实施将全面提升我馆数字化陈展水平，项目于2022年12月13日签订合同，预计于2023年完工验收。（2）楚财教〔2021〕169号楚雄州博物馆可移动文物预防性保护项目专项资金2,635,744.00元，主要用于完善我馆预防性保护能力，建立馆藏文物保存离线检测系统、为对环境因素敏感的珍贵文物配置无酸纸囊匣、存储柜等藏展装置、完善文物养护手段等途径，多角度多途径全面提升该馆馆藏珍贵文物的预防性保护能力。加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。（3）楚财教〔2022〕40号博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金120,000.00元、楚财教〔2022〕25号博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金279,958.03元和楚财教〔2021〕167号博物馆纪念馆免费开放中央运转补助资金1,591,252.00元，用于推进博物馆免费开放服务及博物馆运转：我馆在认真做好疫情防控工作的同时，尽可能地满足观众的参观需求，提高开馆接待和讲解服务水平，做好社教活动工作，保证临时工工资的发放，做好馆区职工的培训，为观众提供免费义务讲解。博物馆年参观人数达到13.7万以上；年开放360天以上；观众满意度在90%以上。做好展览工作，包括9个基本陈设展览，引进展览3个，推出2个外展，举办1个专题展览，流动展览16场，并精心打造了《声名“雀”起——绿孔雀科研与保护教育展》专题展。做好馆区绿化保洁工作及4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作；做好消防安全维护工作，切实保障博物馆文物安全、观众安全；做好网络通信、智慧景区建设相关工作，确保电子阅览室、智慧厕所等功能正常对外开放等工作。（4）楚财教〔2022〕40号楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费517,179.00元，主要用于补助维持楚雄州博物馆正常运转，最大限度地抢救文物资源，突显楚雄州古生物、古人类、铜鼓文化和彝族服饰在世界、在中国所具有的价值。该项目用于：文物征集与文物保护，到广西壮族自治区隆林县征集铜鼓4件，到贵州省凯里市征集民国时期彝族服饰2套；完成序厅和彝族厅屋顶修缮工作；完成《楚雄州博物馆内部控制制度规范》编制；完成《楚雄文博工作汇编》2021年年报编印；按时缴纳博物馆运转水电费。（5）楚财教〔2022〕12号中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口补助资金284,900.00元，主要用于支付中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口资金，包括州委党史研究室的设计费50,000.00元、装修工程施工方云南骄阳装饰设计工程有限公司的234,827.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州博物馆2022年度一般公共预算财政拨款支出14,877,076.87元，占本年支出合计的98.05%。与上年相比增加4,179,165.25元，增长39.07%，主要原因分析是2022年比2021年增加了几个一般公共预算财政拨款项目资金，增加资金包括楚财教〔2021〕169号下达的2022年国家文物保护资金2,635,744.00元、楚财教〔2022〕119号下达的2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）182,558.40元、楚财教〔2022〕166号下达的2022年科教文化专项资金1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12,182,143.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。主要用于基本支出5,855,452.28元，包括在职职工工资5,555,480.00元和在职职工公用经费299,972.28元；用于项目支出6,622,802.43元，包括楚雄州博物馆可移动文物预防性保护项目资金2,635,744.00元、楚雄州博物馆序厅数字化建设项目资金1,182,558.40元、楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费517,179.00元、博物馆纪念馆免费开放补助资金1,591,252.00元、楚雄州博物馆中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口资金284,900.00元等项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,541,938.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于事业单位离退休670,206.10元（包括离休人员工资及退休人员统筹外工资654,806.10元，离退休人员公用经费及特需费15,400.00元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出766,289.28元；机关事业单位职业年金缴费支出76,133.96元；其他社会保障和就业支出29,309.00元为失业保险。

9.卫生健康（类）支出614,612.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费396,724.02元，公务员医疗补助缴费217,888.80元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出538,382元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于缴纳职工住房公积金513,182.00元以及发放职工住房补贴25,200.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为42,106.29元，完成年初预算的93.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,175.29元，占总支出决算的57.41%；公务接待费支出决算17,931.00元，占总支出决算的42.59%，具体是国内接待费支出决算17,931.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州博物馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为42,106.29元，完成年初预算的93.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,175.29元，完成年初预算25,000.00元的96.70%；公务接待费支出决算为17,931.00元，完成年初预算20,000.00元的89.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为受到新冠疫情影响以及厉行勤俭节约制度，我单位接待人数比预算减少，导致公务接待费相较预算数减少。公务用车运行维护费比预算减少主要是采购公务用车保险结余。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年42,977.00减少870.71元，下降2.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算比2021年25,000.00元减少824.71元，下降3.30%；公务接待费支出决算比2021年17,977.00元减少46.00元，下降0.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，公务用车采购保险结余以及公务接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待玉溪市文化和旅游局1批11人到我馆参观交流、中国科学院古脊椎与古人类研究所及禄丰市人民政府1批10人前来调研考察我馆工作、山东枣庄博物馆2批7人来举办《汉画石语 舞动汉风——山东枣庄汉画像石精品拓片展》及撤展、双柏县文化和旅游局1批5人前来对接汇报文物勘探调查工作、文化旅游部1批14人前来督导检查、安庆博物馆3批27人前来我馆交流布置《黄梅百年——黄梅戏发展历程展》和撤展、红河州博物馆2批12人来举办《红河三绝——乌铜走银·紫陶·锡传统手工艺品展》及撤展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州博物馆2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄州博物馆属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州博物馆资产总额41,295,026.83元，其中，流动资产503,971.69元，固定资产39,608,496.74元（固定资产累计折旧21,824,706.04元，固定资产净值17,783,790.70元），对外投资及有价证券0元，在建工程1,182,558.40元（为楚雄州博物馆序厅数字化建设项目，项目2022年12月完成采购，预计2023年完工），无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额37,931,833.40元相比，本年资产总额增加3,363,193.43元，其中固定资产比去年37,698,432.88增加1,910,063.86元（2022年累计折旧比年初累计折旧21,003,007.62元增加821,698.42元，2022年固定资产净值比2021年16,695,425.26元增加1,088,365.44元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值1,059,759.14元，实现资产处置收入715.00元；出租房屋1984.06平方米，因出租房屋为划拨资产，故无账面原值，实现资产使用收入158,059.11元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

楚雄州博物馆的土地和房屋均被政府下文划拨给楚雄州开发投资有限公司，我单位无产权只有使用权，出租出借资产为使用其他单位房屋收益。我馆所收缴租金按照非税收入管理入账，缴税后全额上缴国库。出租出借的房屋包括：1、我单位无产权只有使用权的经营性房产目前一共1866.76㎡，包括已经出租的转经营餐馆的馆内12套职工周转住房及周边区域1103.6㎡；已经出租的临街商铺718.46㎡；尚未出租的临街商铺44.7㎡；2021年起古生物厅外围东南方向1.5亩苗圃不再出租。2、我馆位于鹿城南路505号的1套2层职工周转住房，面积162㎡，周转房产权未登记、未移交权属资料，产权属博物馆，2022年已经收取全额租金0.48万元。根据楚国资〔2022〕23号《关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策有关事项的通知》的要求，对承租我馆经营性房产的中小企业及个体工商户免除2022年3个月的租金。2022年减免3个月退还租户房租54847.75元，扣除减免后我馆收到出租房产租金169343.25元，缴税11284.14元后剩余158,059.11元已全额上缴国库。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,503,951.29元，其中：政府采购货物支出2,514,830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,989,121.29元。授予中小企业合同金额5,492,226.00元，占政府采购支出总额的99.79%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年负债总计42,182.69元，比2021年负债508,228.16元减少91.70%。应缴财政款0万元，占负债总额的0%，比上年减少771.83元，主要是因为2021年12月结存771.83元利息已经缴国库。应付款项0万元，占负债总额的0%，比上年减少284,827.64元，应付账款28.48万元主要原因是根据楚雄州审计局《中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目竣工决算审计报告》（楚审投报〔2020〕51号）、《楚雄州审计局关于中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目竣工决算的审计决定》（楚审投决〔2020〕18号）文件中工程审定价确认了负债284,827.64元，包括欠州委党史研究室的设计费50,000.00元、欠装修工程施工方云南骄阳装饰设计工程有限公司的234,827.64元。我单位已经向州政府提出缺口资金请示，2022年1月根据楚财教〔2022〕12号文件《楚雄州财政局关于下达楚雄州博物馆中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口资金的通知》，楚雄州财政局从存量资金中下达我单位缺口资金284,900.00元。2022年1月28日资金已经到我单位账户，当天我单位已经支付工程尾款234,827.64元，剩余50,000.00元在州委党史研究室将支付设计费的凭证资料和情况说明交付我单位后已于2月15日拨付，应付账款全额还清。其他应付款42,182.69元，占负债总额的100%，比上年222,628.69元减少81.05%，减少原因是及时清退到期的履约保证金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

人员支出：包含1、工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。2、对个人和家庭的补助：离休费、非统筹发放退休人员补贴、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他公用经费等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号5323000024530111

附件：楚雄州博物馆2022年度部门决算公开表